| BUDGET 2005-2006 | ||||||||||||||
| COSTS | ||||||||||||||
| Cost Centre | 2005 | 2006 | ||||||||||||
| 10 | Central activities | 46200 | 46200 | |||||||||||
| 11 | Office | 293000 | 1) | 368000 | 2) | |||||||||
| 12 | CB | 36700 | 36700 | |||||||||||
| 13 | Congress | 0 | 2000 | |||||||||||
| 14 | President's Meeting | 2000 | 0 | |||||||||||
| 40 | RACC | 16000 | 16000 | |||||||||||
| 50 | RC | 21000 | 21000 | |||||||||||
| 60 | EDC | 16300 | 16300 | |||||||||||
| 70 | Material | 158000 | 158000 | |||||||||||
| 80 | MIC | 24200 | 24200 | |||||||||||
| 90 | SAG | 0 | 0 | |||||||||||
| 91 | AC | 2800 | 2800 | |||||||||||
| 92 | DC | 2800 | 2800 | |||||||||||
| TOTAL | CHF | 619000 | 694000 | |||||||||||
| 1) Based on 3 full-time employees | ||||||||||||||
| 2) Based on 4 full-time employees | ||||||||||||||
| INCOME | ||||||||||||||
| Account | 2005 | 2006 | ||||||||||||
| 3011 | Transfers | 30000 | 30000 | |||||||||||
| 3012 | Participation fees | 124000 | 148000 | |||||||||||
| 3013 | Organizers fee | 20000 | 54000 | |||||||||||
| 3210 | Membership fees | 66000 | 66000 | |||||||||||
| 3250 | Sponsors & advertisements | 178000 | 195000 | |||||||||||
| 3510 | Sales | 0 | 0 | |||||||||||
| 3860 | Material approval income | 200000 | 200000 | |||||||||||
| 3899 | Other incomes | 1000 | 1000 | |||||||||||
| TOTAL | CHF | 619000 | 694000 | |||||||||||
| Estimated Result | CHF | 0 | 0 | |||||||||||